Importante
- A devolução é o caminho quando a mercadoria voltou para você — ou quando já passou o prazo de cancelar a nota.
- É uma NFe de entrada que referencia a nota de venda original e espelha os valores dela.
- Para MEI/Simples, sai com CFOP 1202 (dentro do estado) e CSOSN 900 — o Kontro já monta isso.
Quando o cliente devolve um produto, você não “apaga” a venda: você emite uma nota de devolução, que é uma nota de entrada registrando a mercadoria de volta no seu estoque. Ela anula os efeitos da venda — inclusive os fiscais — referenciando a nota original.
Cancelar ou devolver? #
A confusão mais comum. A regra é o prazo e se a mercadoria circulou:
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Dentro do prazo (NFe 24h / NFC-e ~30 min) e a mercadoria não saiu | Cancelar — a nota fica sem efeito. |
| Fora do prazo ou a mercadoria já foi entregue e voltou | Devolver — emite a nota de entrada de devolução. |
Ou seja: se o produto chegou a sair e depois voltou, é devolução — mesmo que tenha sido rápido.
Como funciona a devolução #
- É uma NFe de entrada (mercadoria entrando de volta).
- Referencia a nota original pela chave de acesso (44 dígitos) — a SEFAZ liga as duas.
- Espelha os itens e valores da venda: mesma base de cálculo e mesma alíquota da nota original (a devolução anula todos os efeitos daquela operação).
- Para MEI/Simples: CFOP 1202/2202 (“devolução de venda de mercadoria adquirida de terceiros”) + CSOSN 900.
Como emitir no Kontro #
O Kontro faz a devolução a partir da própria venda — você não monta a nota do zero:
- Vá em Notas Fiscais e localize a venda autorizada.
- Clique em “Emitir devolução”.
- Selecione os itens que estão voltando (pode ser devolução parcial) e descreva o motivo.
- Se a venda foi a consumidor não identificado, informe o destinatário — a devolução sai como NFe e precisa de quem recebe.
- Confirme. O Kontro emite a NFe de devolução referenciando a nota original.
Também dá para fazer pela edição do pedido: ao alterar e salvar um pedido que já tem nota, o Kontro emite a devolução da nota original + uma nova nota com o pedido atualizado (o “modo híbrido”).
Depois de emitir #
A devolução entra no seu estoque de volta e vira XML — que fica no histórico e entra no pacote de XMLs que você exporta pro contador (junto com as notas e as cartas de correção do período).
Pronto! Mercadoria de volta, nota certa, estoque atualizado.
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